目 录
第一部分:365bet娱乐场概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:365bet娱乐场2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:365bet娱乐场2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:365bet娱乐场概况
一、主要职能
(1)负责质量技术监督工作。贯彻落实国家、自治区关于质量技术监督工作的方针政策和法律法规;拟订质量技术监督发展规划及有关政策并组织实施;起草有关地方性法规、规章草案。
(2)负责质量宏观管理工作。组织实施国家和自治区质量发展的政策措施,建立并推行质量奖励制度、重大工程设备质量监理制度、缺陷产品召回制度;推进产品质量诚信体系建设;组织重大产品质量事故调查;承担产品质量、产品质量统计分析和产品防伪的监督管理工作。
(3)承担自治区实施质量兴桂战略工作领导小组日常工作,研究分析质量工作形势,推进质量兴桂战略和品牌发展战略,组织实施自治区人民政府质量工作绩效考核。
(4)负责产品质量监督工作。管理产品质量强制检验、风险监控、监督抽查工作;负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作;监督管理产品质量仲裁检验、鉴定;组织协调开展自治区级产品质量专项整治工作;负责机动车安全技术检验机构的资格管理工作;负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产许可和监督管理。
(5)依法查处产品质量违法行为;依法打击制售假冒伪劣产品违法活动。根据自治区人民政府授权,组织协调有关产品专项打假活动。
(6)负责管理标准化工作。推进技术标准发展战略;监督标准的贯彻执行;推行国际标准和国外先进标准;指导机关和企事业单位的标准化工作;在上级部门的指导下开展国际(区域)技术标准研究及合作交流工作;监督管理组织机构代码和商品条码工作,负责统一社会信用代码校核,建立统一社会信用代码数据库;组织WTO/TBT 有关技术法规的预警、通报。
(7)负责监督管理计量工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度,依法管理和监督计量器具、量值传递溯源及其服务技术机构、计量检测人员资质资格、为社会提供公证数据的产品质量检验机构,组织计量比对,依法规范、监督商品计量。
(8)负责规划和整合检验检测认证机构工作,统一管理认证认可工作。依法对检验检测机构进行资质认定和监督管理;依法监督管理认证机构、体系认证和产品认证工作。
(9)承担特种设备安全监察监督工作,监督管理高耗能特种设备节能工作,参与或组织调查特种设备事故。
(10)承担与东盟开展技术标准、认证认可、产品质量检验检测、计量检验检测、特种设备检验检测交流合作工作。
(11)组织制定质量技术监督的科技发展规划,负责质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,组织协调区内行业和专业的质量技术监督工作,负责指导全区各地开展地理标志产品保护工作。
(12)指导全区质量技术监督业务工作。
(13)承办自治区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
全区有14个预算单位,其中有2个行政单位,12个事业单位。自治区质量技术监督局本局下设13个二层单位,其中行政单位1个,即广西质量技术监督局稽查局;财政全额供给经费的事业单位11个,即:广西质量技术监督局机关服务中心、广西质量工程技术学校、广西产品质量检验研究院、广西计量测试研究院、广西标准技术研究院、柳州市产品质量检验所、桂林市产品质量检验所、梧州市产品质量检验所、北海市产品质量监督检验所、钦州市产品质量监督检验所、百色市产品质量监督检验所;自收自支事业单位1个,即广西特种设备检验院。自治区质量技术监督局设10个职能处室,即办公室、计划财务处、政策法规宣传教育处、人事劳资处、质量处、科技认证处、监督处、标准化处、计量处、特种设备安全监管处,派驻纪检监察室,2个内设机构即离退休人员工作处、机关党委。
第二部分:365bet娱乐场2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
30398.94 |
一、一般公共服务支出 |
50620.01 |
|
二、上级补助收入 |
484.06 |
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
五、教育支出 |
1033.66 |
|
四、经营收入 |
13575.78 |
六、科学技术支出 |
29.8 |
|
五、其他收入 |
2850.51 |
八、社会保障和就业支出 |
194.53 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
290.47 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
232.61 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
30 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
386.77 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
656.6 |
|
|
|
…… |
|
|
本年收入合计 |
47309.28 |
本年支出合计 |
53474.44 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
5564.9 |
结余分配 |
2744.83 |
|
年初结转和结余 |
4881.59 |
转入事业基金 |
2041.79 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
4531.88 |
年末结转与结余 |
1536.51 |
|
|
|
其中:项目支出结转和结余 |
1249.45 |
|
收入总计 |
57755.78 |
支出总计 |
57755.78 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
47,309.28 |
30,398.94 |
484.06 |
|
13,575.78 |
|
2,850.51 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
44,705.29 |
28,524.54 |
474.06 |
|
13,546.50 |
|
2,160.20 |
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
44,697.29 |
28,516.54 |
474.06 |
|
13,546.50 |
|
2,160.20 |
2011701 |
行政运行 |
1,541.30 |
1,526.85 |
|
|
|
|
14.45 |
2011702 |
一般行政管理事务 |
1,076.64 |
1,076.64 |
|
|
|
|
|
2011703 |
机关服务 |
93.57 |
93.33 |
|
|
|
|
0.24 |
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
1,764.28 |
1,426.82 |
78.70 |
|
|
|
258.77 |
2011707 |
质量技术监督技术支持 |
8,538.28 |
5,425.31 |
45.00 |
|
2,296.47 |
|
771.50 |
2011708 |
认证认可监督管理 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
2011709 |
标准化管理 |
785.56 |
416.24 |
|
|
|
|
369.32 |
2011710 |
信息化建设 |
915.41 |
892.87 |
|
|
22.54 |
|
|
2011750 |
事业运行 |
10,750.56 |
3,909.95 |
|
|
6,240.51 |
|
600.10 |
2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
19,186.70 |
13,703.53 |
350.36 |
|
4,986.98 |
|
145.82 |
20132 |
组织事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1,047.55 |
1,006.69 |
10.00 |
|
|
|
30.85 |
20503 |
职业教育 |
1,047.55 |
1,006.69 |
10.00 |
|
|
|
30.85 |
2050302 |
中专教育 |
1,047.55 |
1,006.69 |
10.00 |
|
|
|
30.85 |
208 |
社会保障和就业支出 |
192.61 |
189.75 |
|
|
|
|
2.86 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
167.47 |
164.61 |
|
|
|
|
2.86 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
130.64 |
127.78 |
|
|
|
|
2.86 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.83 |
36.83 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
25.14 |
25.14 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.14 |
25.14 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
290.47 |
284.83 |
|
|
5.64 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
290.47 |
284.83 |
|
|
5.64 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
53.98 |
53.98 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
236.49 |
230.85 |
|
|
5.64 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
386.77 |
363.13 |
|
|
23.64 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
386.77 |
363.13 |
|
|
23.64 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
386.77 |
363.13 |
|
|
23.64 |
|
|
229 |
其他支出 |
656.60 |
|
|
|
|
|
656.60 |
22999 |
其他支出 |
656.60 |
|
|
|
|
|
656.60 |
2299901 |
其他支出 |
656.60 |
|
|
|
|
|
656.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
53,474.44 |
7,228.17 |
33,739.25 |
|
12,507.02 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
50,620.01 |
6,118.22 |
32,024.05 |
|
12,477.74 |
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
50,612.01 |
6,118.22 |
32,016.05 |
|
12,477.74 |
|
2011701 |
行政运行 |
1,571.67 |
1,571.67 |
|
|
|
|
2011702 |
一般行政管理事务 |
1,135.30 |
|
1,135.30 |
|
|
|
2011703 |
机关服务 |
112.38 |
112.38 |
|
|
|
|
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
1,926.12 |
|
1,926.12 |
|
|
|
2011707 |
质量技术监督技术支持 |
8,390.74 |
|
6,247.30 |
|
2,143.44 |
|
2011708 |
认证认可监督管理 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
2011709 |
标准化管理 |
742.69 |
|
742.69 |
|
|
|
2011710 |
信息化建设 |
918.29 |
|
895.75 |
|
22.54 |
|
2011750 |
事业运行 |
8,316.67 |
4,434.17 |
|
|
3,882.50 |
|
2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
27,453.15 |
|
21,023.89 |
|
6,429.26 |
|
20132 |
组织事务 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
1,033.66 |
267.46 |
766.19 |
|
|
|
20503 |
职业教育 |
1,033.66 |
267.46 |
766.19 |
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
1,033.66 |
267.46 |
766.19 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
29.80 |
|
29.80 |
|
|
|
20603 |
应用研究 |
29.80 |
|
29.80 |
|
|
|
2060302 |
社会公益研究 |
29.80 |
|
29.80 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
194.53 |
194.53 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
169.39 |
169.39 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
132.56 |
132.56 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.83 |
36.83 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
25.14 |
25.14 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.14 |
25.14 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
290.47 |
284.83 |
|
|
5.64 |
|
21005 |
医疗保障 |
290.47 |
284.83 |
|
|
5.64 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
53.98 |
53.98 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
236.49 |
230.85 |
|
|
5.64 |
|
212 |
城乡社区支出 |
232.61 |
|
232.61 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
232.61 |
|
232.61 |
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
232.61 |
|
232.61 |
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
386.77 |
363.13 |
|
|
23.64 |
|
22102 |
住房改革支出 |
386.77 |
363.13 |
|
|
23.64 |
|
2210201 |
住房公积金 |
386.77 |
363.13 |
|
|
23.64 |
|
229 |
其他支出 |
656.60 |
|
656.60 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
656.60 |
|
656.60 |
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
656.60 |
|
656.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
30398.94 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
31,090.11 |
31,090.11 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
五、教育支出 |
20 |
1,006.69 |
1,006.69 |
|
|
4 |
|
六、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
八、社会保障和就业支出 |
23 |
191.99 |
191.99 |
|
|
7 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
284.83 |
284.83 |
|
|
8 |
|
十五、商业服务业等支出 |
25 |
30.00 |
30.00 |
|
|
9 |
|
十九、住房保障支出 |
26 |
363.13 |
363.13 |
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
30398.94 |
本年支出合计 |
29 |
32,966.75 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
2805.15 |
年末结转和结余 |
30 |
237.34 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
2805.15 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
33204.09 |
合计 |
34 |
33,204.09 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
32,966.75 |
6,655.39 |
26,311.37 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
31,090.11 |
5,547.97 |
25,542.14 |
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
31,082.11 |
5,547.97 |
25,534.14 |
2011701 |
行政运行 |
1,527.22 |
1,527.22 |
|
2011702 |
一般行政管理事务 |
1,133.72 |
|
1,133.72 |
2011703 |
机关服务 |
111.22 |
111.22 |
|
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
1,277.32 |
|
1,277.32 |
2011707 |
质量技术监督技术支持 |
5,467.98 |
|
5,467.98 |
2011708 |
认证认可监督管理 |
45.00 |
|
45.00 |
2011709 |
标准化管理 |
416.24 |
|
416.24 |
2011710 |
信息化建设 |
892.87 |
|
892.87 |
2011750 |
事业运行 |
3,909.53 |
3,909.53 |
|
2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
16,301.01 |
|
16,301.01 |
20132 |
组织事务 |
8.00 |
|
8.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
205 |
教育支出 |
1,006.69 |
267.46 |
739.23 |
20503 |
职业教育 |
1,006.69 |
267.46 |
739.23 |
2050302 |
中专教育 |
1,006.69 |
267.46 |
739.23 |
208 |
社会保障和就业支出 |
191.99 |
191.99 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
166.85 |
166.85 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
130.02 |
130.02 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.83 |
36.83 |
|
20808 |
抚恤 |
25.14 |
25.14 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.14 |
25.14 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
284.83 |
284.83 |
|
21005 |
医疗保障 |
284.83 |
284.83 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
53.98 |
53.98 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
230.85 |
230.85 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
30.00 |
|
30.00 |
21602 |
商业流通事务 |
30.00 |
|
30.00 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
221 |
住房保障支出 |
363.13 |
363.13 |
|
22102 |
住房改革支出 |
363.13 |
363.13 |
|
2210201 |
住房公积金 |
363.13 |
363.13 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
4,352.26 |
302 |
商品和服务支出 |
1,457.13 |
30101 |
基本工资 |
2,852.63 |
30201 |
办公费 |
129.94 |
30102 |
津贴补贴 |
530.65 |
30202 |
印刷费 |
26.07 |
30103 |
奖金 |
203.07 |
30203 |
咨询费 |
0.05 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
361.49 |
30204 |
手续费 |
1.32 |
30106 |
伙食补助费 |
34.33 |
30205 |
水费 |
14.83 |
30107 |
绩效工资 |
3.93 |
30206 |
电费 |
100.36 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
359.10 |
30207 |
邮电费 |
62.97 |
30109 |
职业年金缴费 |
3.85 |
30209 |
物业管理费 |
68.45 |
30199 |
其他工资福利支出 |
3.20 |
30211 |
差旅费 |
293.36 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
846.00 |
30213 |
维修(护)费 |
46.50 |
30301 |
离休费 |
72.48 |
30214 |
租赁费 |
0.69 |
30302 |
退休费 |
191.27 |
30215 |
会议费 |
6.07 |
30303 |
退职(役)费 |
30216 |
培训费 |
20.13 |
|
30304 |
抚恤金 |
25.14 |
30217 |
公务接待费 |
10.82 |
30305 |
生活补助 |
0.69 |
30218 |
专用材料费 |
39.12 |
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
17.08 |
|
30307 |
医疗费 |
38.19 |
30227 |
委托业务费 |
4.33 |
30308 |
助学金 |
22.70 |
30228 |
工会经费 |
60.54 |
30309 |
奖励金 |
1.00 |
30229 |
福利费 |
16.71 |
30310 |
生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
354.44 |
30311 |
住房公积金 |
391.91 |
30239 |
其他交通费用 |
128.78 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
102.61 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
54.57 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
5,198.26 |
公用经费合计 |
1,457.13 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
760.87 |
80 |
546.57 |
0 |
546.57 |
134.3 |
625.73 |
80 |
489.69 |
0 |
489.69 |
56.04 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
365bet娱乐场没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:365bet娱乐场2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计57755.78万元,比2015年49858.5万元增加7897.28万元,增长15.84%。
1.财政拨款收入30398.94万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。比2015年30488.9万元减少89.96万元,减少0.3%。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入13575.78万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比2015年13377.36万元增加198.42万元,增长1.48%。
4.其他收入2850.51万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入、国家质检总局补助收入、科研项目收入等。比2015年3689.12万元减少838.61万元,减少22.73%。
5.用事业基金弥补收支差额5564.9万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。比2015年0万元增加5564.9万元,增长100%。
6.上年结转和结余4881.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比2015年1879.11万元增加3002.48万元,增长159.78%。
(二)支出总计57755.78万元,比2015年49858.5万元增加7897.28万元,增长15.84%。包括:
1.一般公共服务支出50620.01万元,比2015年34147.22万元增加16472.79万元,增长48.24%:主要用于行政运行1571.67万元、一般行政管理事务1133.72万元、机关服务112.38万元、质量技术监督行政执法及业务管理1926.12万元、质量技术监督技术支持8390.74万元、认证认可监督管理45万元、标准化管理742.69万元、信息化建设918.29万元、事业运行8316.67万元、其他质量技术监督与检验检疫事务支出27453.15万元。
2.教育支出1033.66万元,比2015年1521.48万元减少487.82万元,减少32.06%。
3.科学技术支出29.8万元,比2015年2.2万元增长27.6万元,增加1254.55%。
4.社会保障和就业支出194.53万元:主要用于我局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。,比2015年688.33万元减少493.8万元,减少71.74%
5. 医疗卫生与计划生育支出290.47万元,比2015年612.88万元减少322.41万元,减少52.61%。
6. 城乡社区支出232.61万元,比2015年1184.04万元减少951.43万元,减少80.35%。
7. 商业服务业等支出30万元,比2015年0万元增长30万元。
8.住房保障支出(类)386.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比2015年223.42万元增长163.35万元,增加73.11%。
9.其他支出656.6万元,比2015年0万元增长656.6万元。
10.结余分配2744.83万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。比2015年6824.73万元减少4079.9万元,减少59.78%。
11.年末结转和结余1536.51万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比2015年4654.19万元减少3117.68万元,减少66.97%.
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
365bet娱乐场2016 年度一般公共预算支出32966.75万元,比2015年28387.07万元,增加4579.68万元,增长16.13%。其中:基本支出6655.39万元,比2015年6857.69万元减少202.3万元,减少2.95%;项目支出26311.37万元,比2015年21529.38万元增加4781.99万元,增长22.21%。
主要用于:行政运行1527.22万元、一般行政管理事务1133.72万元、机关服务111.22万元、质量技术监督行政执法及业务管理1277.32万元、质量技术监督技术支持5467.98万元、认证认可监督管理45万元、标准化管理416.24万元、信息化建设892.87万元、事业运行3909.53万元、其他质量技术监督与检验检疫事务支出16301.01万元、其他组织事务支出8万元、中专教育1006.69万元、归口管理的行政单位离退休130.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出36.83万元、死亡抚恤25.14万元、行政单位医疗53.98万元、事业单位医疗230.85万元、其他商业流通事务支出30万元、住房公积金363.13万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
365bet娱乐场2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6655.39万元,比2015年6857.69万元减少202.3万元,减少2.95%,其中:人员经费5198.26万元,主要包括:基本工资2852.63万元、津贴补贴530.65万元、奖金203.07万元、其他社会保障缴费361.49万元、伙食补助费34.33万元、绩效工资3.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费359.1万元、离休费72.48万元、退休费191.27万元、抚恤金25.14万元、医疗费38.19万元、住房公积金391.91万元、其他对个人和家庭的补助支出102.61万元;公用经费1457.13万元,主要包括:办公费129.94万元、印刷费26.07万元、物业管理费68.45万元、差旅费293.36万元、维修(护)费46.5万元、租赁费0.69万元、会议费6.07万元、培训费20.13万元、公务接待费10.82万元、工会经费60.54万元、公务用车运行维护费354.44万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算80万元;公务用车购置及运行费支出决算489.69万元;公务接待费支出决算56.04万元。
2016年“三公”经费财政拨款支出625.73万元,2015年支出716.4万元,比上年减少90.67万元、减少12.66%。其中:因公出国(境)支出80万元,比上年增加2.1万元,增加2.7%;公务用车运行维护费支出489.69万元,比上年减少69.31万元,减少12.4%;公务用车2015年、2016年支出均为0万元;公务接待费支出56.04万元,比上年减少23.46万元,减少29.51%。出国(境)经费增加主要用于开展质量技术监督工作交流,在质量宏观管理、企业质量体系的架构和运行、质量监督,质量诚信建设,特别是产品标准、服务标准和计量标准及特种设备检测技术交流,学习和借鉴国外的先进经验。减少的原因主要为我局严格按照只减不增的要求,加强财务管理,严格控制三公经费支出。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出80万元。全年使用财政拨款安排我局机关、5个所属单位出国团组3个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计4个,累计19人次。开支内容包括:4月份柬埔寨计量合作协议组团、8月份参加第十届广西名特优农产品(香港)交易会、10月份俄罗斯产品质量检查整顿和计量技术控制培训团、12月份瑞士、奥地利、香港标准化、检验检测和认证认可工作
(二)公务用车购置及运行费支出489.69万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出489.69万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展质量技术监督业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,我局及13个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为213辆,全年运行费支出489.69万元,平均每辆2.3万元。
(三)公务接待费支出56.04万元,国内公务接待批次1540次,人次5858次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出355.66万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加72.67万元,增长25.68%。主要原因是:日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费比上年增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额22595.85万元,比2015年4966.81万元增加17629.04万元,增长354.94%。其中:政府采购货物支出2554.54万元、政府采购工程支出19273.85万元、政府采购服务支出767.46万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 1640.67万元,占政府采购支出总额的33.03%,其中:授予小微企业合同金额973.12万元,占政府采购支出总额的19.59%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆223辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车86辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车10辆、其他用车114辆,其他用车主要是应急指挥车、老干部用车、检测业务用车;单位价值50万元以上通用设备75台(套),100万元以上专用设备44台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,我局共组织对21个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款8907.84万元,占年初预算的27.02%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:开展产品质量监督抽查,全年抽查样品数达1500批次,产品不合格发现率达8%以上,对不合格产品生产企业百分之百后处理,对不合格产品进行100%后处理,通过加大对质量问题严重产品和企业的曝光和整治力度,促进生产企业严格执行产品国家标准,提升产品质量水平。将抽查结果向社会公告,为消费者选购产品提供科学的购物参考,使质量好的产品增强市场竞争能力,有效地促进公平竞争市场环境的形成,促进优胜劣汰市场竞争机制的建立和完善。社会公众或服务对象对监督抽查工作的满意度达85%以上;标准补助经费1.打造一批我区企事业单位制修订并实施后产生良好经济、社会和生态效益的重要技术标准项目。2.组织制修订一批广西地方标准。3.4个全国美丽乡村建设标准化试点完成建设并通过验收。4.16个第八批全国农业标准化示范区项目和10个自治区级农业示范区项目完成建设并通过验收。5.11个自治区级服务业标准化试点完成建设并通过评估。6.5家以上规模工业企业创建标准化良好行为企业并通过评估。 7.一批具有高附加值产品或出口产品采用国际标准标志证书。推动技术标准发展战略深入实施,增强我区企业在标准领域的话语权,为建设质量强桂打下坚实基础。社会公众或服务对象对标准化工作的满意度达85%以上。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。